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2016年度漳州市粮食局部门决算说明
漳州市发展改革委员会 http://www.zzdpc.gov.cn 2017-07-25 来源:  浏览
  按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳财建决批〔2017〕1号)及《中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  漳州市粮食局部门的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家关于粮食流通的法律法规、战略和方针政策;研究提出我市粮食宏观调控,总量平衡以及粮食流通中长期规划,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,推动我市现代粮食流通产业的发展;承担市级储备粮行政管理责任;负责对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
  (二)依法对粮食经营者从事粮食收购、储运、运输活动和政策性用粮购销活动以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查。
  (三)负责全市粮食流通的行业管理,拟订并组织实施全市粮食市场体系、粮食流通、仓储设施的建设规划;指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作。
  二、部门预算单位基本情况
  漳州市粮食局包括5个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳州市粮食局
财政全额拨款行政单位
16
16
漳州市粮油质量监测站
财政全额拨款事业单位
5
3
  三、部门主要工作总结
  2016年,漳州市粮食局主要任务是:按照市委、市政府部署要求,围绕落实粮食安全省长责任制这个核心,着力构建储备管理、质量监管、应急保障三大体系,全力推进各项工作落实,实现粮食安全“十三五”发展开好局、起好步、在上新台阶,为推动富美漳州建设提供坚实的粮食安全保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)持续推进储备管理体系建设。
  (二)持续推进粮食质量监管体系建设。
  (三)持续推进粮食应急保障体系建设。
  (四)推动粮食行业发展。
  (五)深化军粮供应工作。
  (六)加强粮食市场监管。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年漳州市粮食局年初结转和结余2.31万元,本年收入508.27万元,本年支出510.55万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.03万元。
  (一)2016本年收入508.27万元,比2015年决算数减少44.5万元,下降8.05%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入486.82万元,其中政府性基金0万元。
  2.事业收入0万元。
  3.经营收入0万元。
  4.上级补助收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入21.45万元。
  (二)2016本年支出510.55万元,比2015年决算数增加45.1万元,增长8.12%,具体情况如下:
  1.基本支出428.79万元。其中,人员支出379.28万元,公用支出49.51万元。
  2.项目支出81.76万元。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出489.11万元,比2015年决算数减少20.83万元,下降4.08%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2010101行政运行0.61万元,较2015年决算数增加0.61万元,增长100%。主要原因是2016年度在职人员工伤保险和生育保险缴费支出。
  (二)2011006军队转业干部安置0.12万元,较2015年决算数减少1.11万元,减少90.24%,主要系2016年部分直属企业划转转出,军队转业干部人员减少。
  (三)2019999其他一般公共服务支出3.36万元,较2015年决算数增加3.36万元,增长100%。主要原因是增加2016年10月至12月在职人员公务交通补贴。
  (四)2080501归口管理的行政单位离退休147.06万元,较2015年决算数减少53.45万元,减少26.66%。主要原因是退休人员退休金于2016年7月纳入社保系统发放。
  (五)2080599其他行政事业单位离退休支出1.38万元,较2015年决算数增加1.38万元,增长100%。主要原因是预算科目调整。
  (六)2080801死亡抚恤16.26万元,较2015年决算数增加16.26万元,增长100%。主要原因是发放退休人员刘宏业死亡抚恤金。
  (七)2089901其他社会保障和就业支出21.09万元,较2015年决算数减少4.74万元,减少18.35%。主要原因是预算科目调整。
  (八)2100501行政单位医疗14.59万元,较2015年决算数增加2.76万元,增长23.33%。主要原因是在职人员增资,相应缴交的医疗保险费增加。
  (九)2129999其他城乡社区支出9.82万元,较2015年减少15.02万元,减少60.47%。主要原因是财政预算科目调整,在职人员应休未休年假报酬调整出该科目。
  (十)2130199其他农业支出0万元,较2015年减少10万元,减少100%,主要原因是2015年度第七届农博会·第十七届花博会二号馆粮食加工制品展区的设计、制作、安装、招商和相关接待服务费用,2016年度无该项目支出。 
  (十一)2210201住房公积金14.08万元,较2015年决算数增加2.67万元,增长23.40%。主要原因是在职人员增资,相应缴交的住房公积金增加。
  (十二)2220101行政运行147.30万元,较2015年决算增加14.01万元,增加10.51%。主要原因是人员经费增加。
  (十三)2220106粮食专项业务活动18.26万元,较2015年决算数增加3.26万元,增加21.73%。主要原因是增加粮食产销协作专项工作经费支出上年结转,以及财政预算科目调整。
  (十四)2220199其他粮油事务支出48.20万元,较2015年决算数增加7.98万元,增长19.84%,主要原因是2016年度财政预算科目调整,将在职人员应休未休报酬及精神文明单位奖励金调入此科目。
  (十五)2220499其他粮油储备支出43.00万元,较2015年决算数增加8.00万元,增长22.86%。主要原因是增加粮食风险基金4万元,食品安全监管经费4万元。
  (十六)2290200年初预留0万元,较2015年决算数减少0.62万元,主要原因是2015年财政追加基本支出,2016年无该项目支出。
  (十七)2299901其他支出3.98万元,较2015年决算数增加3.82万元,增长2387.5%。主要原因是财政预算科目调整。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是本单位无此项目。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.81万元,同比下降35.16 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2016年无出国任务。
  (二)公务用车购置及运行费8.5万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车运行费下降25.76%,主要是:2016年实行公务用车制度改革,公务用车实际保有量减少,相应的费用降低。
  (三)公务接待费1.31万元。主要用于加强与粮食主产省、市的交流合作,开展“引粮入漳”等方面的接待活动,累计接待23批次、接待总人数119人。与2015年相比,公务接待费用支出下降7%,主要原因是厉行八项规定,压缩接待经费。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出44.56万元,比2015年增长49.38%,主要是因为直属企业离休人员离休费和护理费从2016年起改为财政下达预算由单位拨付直属企业。
  九、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是本单位无此项目。
  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。  
  
  
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