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2016年度漳州市政府投资项目评审中心部门决算说明
漳州市发展改革委员会 http://www.zzdpc.gov.cn 2017-07-25 来源:  浏览
   

按照《漳州市财政局关于批复漳州市政府投资项目评审中心2016年度部门决算的通知》(漳财建决批[2017]1号)及《中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市政府投资项目评审中心的主要职责是:

(一)承担市政府投资建设项目的初步设计、概预算的审查;

(二)从事投资项目评审和后评价、节能评估文件评审;

(三)维稳评审;

(四)按照市发改委工作安排,2017年新增碳排放权交易管理工作和项目策划业务。

二、部门预算单位基本情况

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市政府投资项目评审中心

财政核拨

10

8

三、部门主要工作总结

2016年,评审中心围绕市发改委中心工作,强化项目策划、规范评审程序、持续提升评审质量,以更好服务政府投资项目为目标,以构建更科学的评审工作机制为方向,扎实工作,保质保量完成各项工作任务。今年来,中心承接初步设计评审任务179个,概算送审任务159个,节能审查任务40个。初步设计概算送审投资额为257.79亿元,审定投资额为223.16亿元,核减投资额34.63亿元,核减率为13.43%,较2015年提升5.3个百分点,评审质量和时效有较大提高。在做好概算审查的规定动作同时,积极作为,主动跟进,较好完成两项自选动作:

一是服务项目建设,协助投资科牵头八大领域项目策划。中心在项目多、人手少、时间紧的情况下勇于担当,努力作为,主动协助投资科牵头八大领域项目策划。在项目策划初期,明确各个领域的协调人员,全程参与调研、收集资料,做到与委里各科室和各领域项目策划编制单位的无缝对接。在项目策划中期,协调审查各领域项目策划成果,协助组织专家召开各领域项目策划成果评审会,在进一步修改完善后,形成八大领域项目策划的“一业一册”,策划生成转型升级、产业配套、民生改善等补短板项目3000多个、总投资1.3万亿元。在项目策划后期,联系省评审中心、福建中咨对八大领域项目策划书作进一步提升梳理,按照“全市一册、一县一册”,深化对接各县(市、区)、开发区的产业链、民生链、生态链等,补齐、补足、补短板,进一步完善各县(市、区)、开发区的八大领域项目链,有力支撑全市“十三五”项目建设。

二是优化概算审查,持续规范评审工作程序。①主动降低企业成本。中心概算审查涉及收费的项目主要有市直项目和部分县(市、区)项目,市直项目根据《漳州市人民政府关于有效降低企业成本的实施意见》的精神,已申请纳入财政预算;各县区项目的费用由委托单位县(市、区)发改部门支付,今后发生的概审费用将不再向企业收取,有效降低企业项目投资的成本压力。②创新外协采购方式。在全省发改系统率先采用政府采购方式面向社会择优选取十五家概算审查协作单位,充实和提升中心外协合作机构库的力量,解决中心长期以来外协合作机构库不足的问题,进一步提升外协单位入库程序程序的规范性、合法性,确保项目概审的质量和时效。

三是坚持廉政建设,公正评审。项目评审工作是直接为全市、县(市、区)发改委(局)提高建设工程投资效益、安排投资计划提供技术、经济的决策支撑和重要参考,廉洁要求更加严格和重要。为响应中央反腐倡廉有关决定和精神,评审中心在廉政建设方面做了明确规定,要求中心全体人员严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》;不准在任何时候向过去评审过的、正在评审的项目助审机构、建设单位、主管部门及有关人员直接或间接明示或暗示索要现金礼卡、礼品、有价证券、免费或折价服务;若发生有上述违规行为,有关项目建设单位、主管部门及相关人员应当场拒绝,同时通过电子邮件、电话、写信或直接向市发改委纪检组举报。项目评审中心将按有关规定进行严肃处理。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市政府投资项目评审中心年初结转和结余  21.21万元,本年收入688.71万元,本年支出704.12万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余5.8万元。

(一)2016本年收入688.71万元,比2015年决算数增加66.96万元,增长10.77具体情况如下:

1. 财政拨款收入103.49万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入585.22万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出704.12万元,比2015年决算数增加93.45万元,增长15.30具体情况如下:

1. 基本支出103.36万元。其中,人员支出88.08万元,公用支出15.29万元。

2. 项目支出600.76万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出103.36万元,比2015年决算数增加6.59万元,增长6.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010450事业运行(项级科目)63.72万元,较2015年决算数增加6.67万元,增长11.69%。主要原因是20167月起市直事业单位工作人员津贴补贴标准调整(漳人社[2016]428号)。

(二)2019999其他一般公共服务支出(项级科目)8.32 万元,较2015年决算数增加6.32万元,增长316%。主要原因是本年度在职人员文明单位奖励和市直事业单位追加绩效工资总量在该项目列支。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.63万元,较2015年决算数增加0.6万元,增长2000%。主要原因是本年度退休人员文明单位奖金及过节费在该项目列支。

(四)2080599其他行政事业单位离退休支出(项级科目)2.52万元,较2015年决算数减少2.25万元,下降47.17%。主要原因是退休人员工资改由社保中心发放。

(五)2100502事业单位医疗(项级科目)6.23万元,较2015年决算数增加1.12万元,增长21.92%。主要原因是在职人员工资增加。

(六)2129999其他城乡社区支出(项级科目)3.26万元,较2015年决算数减少6.8万元,下降67.59%。主要原因是上年度该项目包含创城文明奖、在职人员文明单位奖励以及追加绩效工资总量三项支出;本年度该项目只核算创城文明奖金一项。

(七)2210201住房公积金(项级科目)6.68万元,较2015年决算数增加1.17万元,增长21.23%。主要原因是市直事业单位工作人员调整基本工资标准(国办发[2015]3号)及一年一档晋升。

(八)2299901其他支出(项级科目)12.00万元,较2015年决算数增加5.45万元,增长83.21%。主要原因是上年度该项目只包含绩效考评奖励;本年度该项目包含绩效考评奖励和事业单位工作人员津贴补贴标准调整(漳人社[2016]428号)一次性补发数两项支出。

(九)2010499其他发展与改革事务支出(项级科目)0万元,较2015年决算数减少4.99万元,减少100%。主要原因是上年度财政局批复我中心部门发展性项目支出预算5万元,主要用于购买计量计价软件及相关书籍资料;本年度没有这项支出。

(十)2089901其他社会保障和就业支出(项级科目)0万元,较2015年决算数减少0.52万元,减少100%。主要原因是上年度退休人员文明单位奖励及过节费在该项目列支。

(十一)2290200年初预留(项级科目)0万元,较2015年决算数减少0.18万元,减少100%。主要原因是上年度财政局追加基本经费支出;本年度没有追加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,与2015年决算数相比没有变化。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6万元,同比下降6.69%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比没有变化。
   
(二)公务用车购置及运行费5.65万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费没有变化;运行费下降6.92%,主要是:
严控公务用车使用事项,油耗与零星维修费用均有一定程度下降。
  (三)公务接待费0.35万元。主要用于“
十三五项目策划调研、兄弟单位工作经验交流等接待活动,累计接待5批次、共接待33人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降2.78%,主要是: 缩减公务接待活动
    八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费:无。

      九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 

   1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表  

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